Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0008/21 | lego na lego krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KIWI ENERGY s.r.o. | 09248111 | 3 515,50 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 493,07 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 354,30 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | zdravotná prehliadka pracoviska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/21 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 381,49 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,30 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | dezinsekcia SJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 100,00 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,44 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 337,05 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 896,28 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 902,33 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 064,28 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | prenájom zvukovej techniky - maturanti 2021 VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Music Market s.r.o. | 31318886 | 444,00 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | dodávka a montáž ochranných krytov na klimatizačné jednotky proti poškodeniu 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Oliver Jákli REVILO | 43704981 | 2 113,20 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | dodávka a montáž náhradného dielu do kopírky Kyocera TaskAlfa 2551ci | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 214,92 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | učebné pomôcky do PK BIO, CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 1 032,66 € | 14.06.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 44,00 € | 11.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | aSc Agenda Komplet na rok 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 10.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | lego stavebnica na krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 296,20 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | telekom 5/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,13 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | elektrika 5/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 829,63 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | elektrika 5/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 485,36 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | teplo 5/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -582,46 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | mobilné služby 5/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,27 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | papierové utierky do zásobníkov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 587,52 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | bioodpad 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | lego stavebnica na krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 568,50 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 45,00 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 363,04 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |