Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/21 | dobropis k DF 167/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -725,80 € | 05.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | plyn škola 8/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | plyn ŠJ 8/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 7/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 116,89 € | 30.07.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 674,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | bioodpad 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,28 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 477,26 € | 26.07.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky budovy na Google Maps | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vladimír Brindza | 45901961 | 680,00 € | 19.07.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 38,62 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/21 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 1 548,00 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | telekom 6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,04 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | bioodpad 6/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 178,32 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | elektrika 6/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 853,15 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | elektrika 6/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 538,06 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 7-9/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 72,73 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 98,07 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 66,57 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 206,24 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 937,37 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | teplo 6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -47,15 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 676,17 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,20 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 67,98 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | grafické tablety 8ks XP -PEN Deco 03 - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,69 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | mobilné služby 6/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,45 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 6/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 379,64 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | učebnice do PK bilingvál - geografia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 62,50 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | grafické tablety + čist. potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 725,80 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |