Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 304,60 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | výkon zodpovednej osoby 10/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,50 € | 30.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/21 | učebnica PK BIO 2ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 66,35 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 29.09.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | registračný poplatok First Lego | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,40 € | 27.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 113,65 € | 27.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 277,32 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 845,63 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 15,66 € | 21.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 63,50 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 720,32 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 564,82 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 7,85 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 244,44 € | 17.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 38,50 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 20,30 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,40 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | kódy na online prihlásenie pre učiteľov - PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 60,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | učebnice NEJ - vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 814,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | teplo 8/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,82 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | telekom 8/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,05 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | elektrika 8/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 717,42 € | 08.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | elektrika 8/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,75 € | 08.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 438,73 € | 07.09.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | mobilné služby 8/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,36 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 8/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 117,02 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |