Faktúry
Počet záznamov: 3882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 81,68 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 133,12 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 399,08 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 79,99 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,70 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | plyn škola 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | plyn ŠJ 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | deratizácia a dezinsekcia škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 03.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 234,54 € | 02.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,26 € | 30.10.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | učebnice Geografický atlas - Slovensko do PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 181,50 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | toner HP CF283A 2ks - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 31,30 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 099,34 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 968,62 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | revízia aktívneho bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 120,00 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | žiarivky Osram T8 Lumilux 36W 830, 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUXERA, s.r.o. | 36443085 | 70,00 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | USB adaptéry 10ks a switch 5ks - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 690,72 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | webkamery 20ks a mikrofóny 10ks - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 484,80 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,02 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 136,28 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 139,89 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | oprava mrazničky Elektrolux ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 372,00 € | 16.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | oprava chladiaceho boxu Elektrolux ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 234,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,83 € | 13.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | elektrika 9/2020 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 925,45 € | 12.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | elektrika 9/2020 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 474,48 € | 12.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/20 | učebnice Geografie do PK bilingvál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 52,10 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | ochranný štít tváre 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HERKULES agency s.r.o. | 36504980 | 251,90 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | elektronické stravné lístky 10/2020, 66 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 252,78 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |