Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0074/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 227,12 € 25.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 578,68 € 22.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0071/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 25,94 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0070/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 T-613, s.r.o. 36347973 255,84 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0067/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 892,82 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0066/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 207,80 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0069/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 3 314,97 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0068/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 879,84 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFCM/0013/21 konverzačné karty PK ANJ - učebné pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Europejski Instytut Rozwoju 061693524 68,84 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFCM/0012/21 učebnice Geografie - 62 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet-Handel s.r.o. 24141828 528,35 € 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 83,41 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 Epson lampa na projektor 1ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 190,80 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 456,70 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 kopírovací papier A4 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 57,60 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindström, s.r.o. 35742364 20,35 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 kancelársky materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 696,49 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 bioodpad 9/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group s.r.o. 47372141 207,00 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0065/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 63,50 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFPRO/0002/21 autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 16.9.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Xlinebus s.r.o. 35747501 1 500,00 € 12.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0064/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 444,24 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 10-12/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 11.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 mobilné zariadenie Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 telekom 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 elektrika 9/2021 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 563,65 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 elektrika 9/2021 škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 065,41 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 teplo 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 95,94 € 07.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 program Viac ako peniaze, Etika v podnikaní šk.rok 21/22 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JA Slovensko, n.o. 42166292 100,00 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 papierové utierky do zásobníkov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 587,52 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 výkon zodpovednej osoby 8/21 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 05.10.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0063/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 688,63 € 05.10.2021 07.11.2021 Faktúra