Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 65,41 € | 10.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | teplo 8/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22,04 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | telekom 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | elektrika ŠJ 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 331,30 € | 09.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | elektrika škola 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,86 € | 09.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 855,36 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | čistenie lapača tukov 26.8.2020 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | mobilné služby 8/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,72 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX M30WA mobilný 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 1 113,19 € | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Gastro produkty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 697,44 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | tonery TK 3150 4x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 273,60 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,30 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | plyn škola 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | plyn ŠJ 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 8/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,88 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 619,98 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 739,72 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,17 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | tonery TK 3150 4x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 273,98 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 370,60 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 368,59 € | 27.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFCMD/0001/20 | učebnice a prac. zošity pre bilingvál 140 ks/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABE-IPS Sp.z o.o | 526001210 | 745,80 € | 26.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | toner 2x HP CF283A - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 31,30 € | 26.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 19.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 59,12 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | elektrika ŠJ 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,58 € | 11.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | mobilné služby 7/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,72 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | elektrika škola 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 619,39 € | 10.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra |