Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/21 | revízia hasiacich prístrojov - škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 315,10 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Spotr. mat. na vyuč. proces - výtvarné potreby - VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 174,17 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | prostriedok do čistiaceho stroja 20l | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 107,88 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | počítač AIO HP ProOne 440G6 2ks, grafický tablet XP-PEN Deco 03 5ks, vizualizér 5ks, ostatný IKT materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 7 366,26 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 078,43 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | spotrebný materiál - krúžky VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | creActive s.r.o. | 46501401 | 124,55 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | toner HP CF283A 1x škola, toner HP CF283A 2x ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 43,20 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | spotrebný materiál - krúžky VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 83,22 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | čistiace prostriedky - škola - limitka č. 500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 042,66 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | štartovné - súťaž v šachu 7.12.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 28,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | gastro vybavenie do školskej kuchyne, odšťavovač SL-98/AGRL 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 2 346,92 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Služby v module riadenia kvality - projekt FinQ 1/2022-6/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | 5ks patchwork sedacia súprava 2-miestna | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 908,00 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | šrobovačka Black & Decker 1ks - školník | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 95,20 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | biela keramická magnetická tabuľa 120x400 cm 3ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA GROUP, s.r.o. | 47441232 | 1 983,20 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | dlažba na stoly, lepidlo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 404,91 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | elektrika 11/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 601,61 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | elektrika 11/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,08 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,57 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,75 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | otočné stoličky - TABURET chróm, klzáky 36ks - limitka č. 128 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 2 370,06 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | telekom 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,34 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | bioodpad 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | antigénove testy 360ks, respirátor FFP2 800ks - limitka č.500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 261,20 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 11/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 352,51 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 319,79 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 102,73 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 545,49 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |