Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0270/21 teplo 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 88,43 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 mobilné služby 11/2021 ŠJ, škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,43 € 06.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 prístup do databázy ALF 24 mesiacov od 28.12.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IŠ Plus, s.r.o. 47922460 598,00 € 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 keramická oddeľovacia stena medzi pisoármi 14ks - limitka č. 128 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CASTRUM INVEST s.r.o. 48337242 260,20 € 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 Virtuálna knižnica na rok 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 telefón Grandstream GXP2160 2x, Grandstream GXP1625 15x, vrátnik Grandstream GDS3710 1x Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 226,76 € 02.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 výkon zodpovednej osoby 12/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 plyn škola 12/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 plyn ŠJ 12/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFCM/0014/21 seminár účtovníčka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Seminaria, s.r.o. 26426218 63,20 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 509,82 € 26.11.2021 15.12.2021 Faktúra
DFSJ/0090/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 166,49 € 19.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 392,40 € 18.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 18.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFSJ/0085/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,00 € 16.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0086/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 2 405,81 € 16.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0089/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 624,53 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 458,52 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0084/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 847,12 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0083/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,80 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 bioodpad 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group s.r.o. 47372141 223,56 € 11.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindström, s.r.o. 35742364 20,35 € 11.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0082/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 38,70 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 telekom 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,13 € 10.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0255/21 vrecia na odpad 250l 50ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 23,86 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 teplo 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 33,43 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFSJ/0081/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 324,00 € 09.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0252/21 elektrika 10/2021 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 572,65 € 08.11.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0251/21 elektrika 10/2021 škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 214,98 € 08.11.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 inzercia školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 72,00 € 05.11.2021 25.11.2021 Faktúra