Faktúry
Počet záznamov: 3882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/20 | vešiaky do šatní 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ján Buday CPS Interiér | 11723866 | 64,81 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | tonery TK 3150 4x zborovňa - storno FA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | -273,98 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kódy na online prihlásenie pre učiteľov - PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 42,00 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/20 | odpadkový kôš drôtený 60l 10 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PPN group s.r.o. | 02833212 | 138,00 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | licenčný poplatok 9/2020-8/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 163,20 € | 18.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | kancelárske potreby, dezinfekčné prostriedky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 645,46 € | 18.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | elektronické stravné lístky 9/2020, 60 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,06 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 835,12 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 407,72 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | predplatné - Právny kuriér 1.10.20-30.9.21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 17.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 120,43 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 851,92 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | učebnice do PK NEJ + kódy na online prihlásenie pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 102,50 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | dobropis k fa 2085677 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -10,46 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | ochranný štít tváre 6ks ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 28,73 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 65,41 € | 10.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | teplo 8/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22,04 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | telekom 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | elektrika ŠJ 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 331,30 € | 09.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | elektrika škola 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,86 € | 09.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 855,36 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | čistenie lapača tukov 26.8.2020 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | mobilné služby 8/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,72 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX M30WA mobilný 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 1 113,19 € | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Gastro produkty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 697,44 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | tonery TK 3150 4x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 273,60 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,30 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | plyn škola 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |