Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/21 | telekom 8/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,05 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | elektrika 8/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 717,42 € | 08.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | elektrika 8/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,75 € | 08.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 438,73 € | 07.09.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | mobilné služby 8/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,36 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 8/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 117,02 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 249,06 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,18 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | plyn škola 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | plyn ŠJ 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | výkon zodpovednej osoby 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 557,60 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 632,67 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 696,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 765,16 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | grafické tablety 2ks XP -PEN Artist 12 Pro - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | realshop.sk, s.r.o. | 50262131 | 549,52 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | učebnice na vzdelávací proces - RO č. 233 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 2 681,80 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | učebnice na vzdelávací proces - RO č. 233 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 715,00 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | učebnice do PK SJL | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 306,90 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | batérie do dávkovačov dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 124,85 € | 12.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/21 | okenné kľučky 50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 57,76 € | 11.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 8/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 10.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | mobilné služby 7/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,78 € | 07.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | bioodpad 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 16,56 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | teplo 7/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -59,79 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | telekom 7/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,06 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | učebnice na vzdelávací proces - RO č. 233 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 450,00 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | elektrika 7/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 703,31 € | 06.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | elektrika 7/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,49 € | 06.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |