Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/21 | káva Jacobs Espresso 8kg - repre | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DELIKOMAT Slovensko spol. s r.o. | 35766875 | 139,20 € | 28.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | pásky Brother TZE-S231 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,59 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,00 € | 27.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 27.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 5/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 12,60 € | 26.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 240,00 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | rozbočovač USB do počítača 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 27,29 € | 22.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | prístup k článku - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 10,80 € | 21.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 53,00 € | 19.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 969,83 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 135,14 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 605,10 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 777,16 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/21 | stoličky do zborovne 60ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NÁBYTEK-ENO, s.r.o. | 28301251 | 2 944,62 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | venovacie dosky pre žiakov 85ks - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 714,00 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 18,48 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4-6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 725,71 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,30 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | dobropis na tonery TK 3150 (3ks) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | -205,20 € | 13.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | prenájom zariadenia kopírka Canon-sekretariát, inštalácia zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 150,72 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | oprava a servis klimatizačných jednotiek (riaditeľa, serverovňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Oliver Jákli REVILO | 43704981 | 768,00 € | 12.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | bioodpad 4/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 33,12 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrika 4/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,71 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | elektrika 4/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 685,22 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | mobilné služby 4/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,34 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | drobné elektroinštalačné práce - opravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 677,00 € | 11.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,50 € | 07.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |