Faktúry
Počet záznamov: 3882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/20 | úroky z omeškania úhrady | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 37,70 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | telekom 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,64 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/20 | 400 balíkov A4 a 146 balíkov A3 kopírovací papier - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 2 080,56 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | plyn ŠJ 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | plyn škola 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | mobilné služby 3/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,26 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | bioodpad 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 49,68 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/20 | 40x púzdro na čítačky kníh - Názov projektu: sČítanie, Kód projektu v ITMS2014+: 312011W141 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 517,18 € | 03.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | teplo za rok 2019 - vyúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 705,93 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,06 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | výkon zodpovednej osoby 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 71,40 € | 27.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,37 € | 25.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | rádiomagnetofóny Blaupunkt BB14BK 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 204,78 € | 18.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 359,28 € | 18.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 331,48 € | 18.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | odstránenie úniku plynu - limitka č. 77 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 3 138,96 € | 17.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | LV 2020 prepravné služby - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 444,00 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 3 875,00 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | teplo 2/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 072,07 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 67,08 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 257,68 € | 10.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | telekom 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,44 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | mobilné služby 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,00 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | elektrika škola 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 186,25 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | elektrika ŠJ 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,18 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 848,56 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 755,43 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 47,90 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,18 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |