Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/20 | mobilné služby 11/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,98 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | predplatné časopisu Fraktál 2021 v PDF formáte | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | teplo 11/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 141,85 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,83 € | 03.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | vstupenky na film Antigona (Sofokles) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 107,50 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | notebooky HP 255 G7 Ryzen 5-3500U 15.6 FHD 220, 8GB, 256GB, DVDRW, WIFI ac, BT 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 10 068,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn škola 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | plyn ŠJ 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | virtuálna knižnica - prístup 1/2021 - 12/2021 + zľava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 165,60 € | 01.12.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | prístup do databázy testov Alf SK rok 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4school s.r.o. | 50377922 | 299,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 11/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,71 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | vodné, stočné, zrážky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,63 € | 27.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/20 | Karcher čistič terás PCL 4, kartáčové hlavice na kammenné povrchy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 233,70 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 12.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 10/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 16,37 € | 10.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | elektrika 10/2020 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 999,59 € | 10.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | elektrika 10/2020 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 404,35 € | 10.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | bioodpad 10/2020 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 182,16 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | teplo 10/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 780,04 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | telekom 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,64 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | učebnice na výchovno/vzdelávací proces - limitka č. 261 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 2 841,40 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 81,68 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 133,12 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 399,08 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 79,99 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,70 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | plyn škola 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | plyn ŠJ 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | deratizácia a dezinsekcia škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 03.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |