Faktúry
Počet záznamov: 3882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/20 | inzercia v SME Stredné školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 23.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 36,30 € | 23.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zrážky 1.1.2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,31 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | vyúčtovanie plynu 2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -42,72 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 246,71 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,48 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 22,80 € | 17.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 740,11 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | vyúčtovanie plynu 2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -7,78 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | záručný servis čistiaceho stroja | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 538,80 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn škola 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | plyn ŠJ 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 207,56 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/20 | ozdobná kovaná kľučka 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STUDIO H+H s.r.o. | 03522865 | 37,28 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 793,56 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | telekom 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,62 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | elektronické stravné lístky 1/2020, 38 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 145,54 € | 10.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | elektrika ŠJ 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 385,09 € | 10.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | elektrika škola 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 460,39 € | 10.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | Učebné pomôcky - encyklopédia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BPH - British Publisghing House Ltd. | 08659692 | 276,50 € | 10.01.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | zrážky 12/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 09.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 228,97 € | 08.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | bioodpad 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 140,76 € | 08.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | mobilné služby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,85 € | 06.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 12/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 17,00 € | 31.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 27.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra |