Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/20 | webkamery 20ks a mikrofóny 10ks - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 484,80 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,02 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 136,28 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 139,89 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | oprava mrazničky Elektrolux ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 372,00 € | 16.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | oprava chladiaceho boxu Elektrolux ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 234,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,83 € | 13.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | elektrika 9/2020 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 925,45 € | 12.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | elektrika 9/2020 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 474,48 € | 12.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/20 | učebnice Geografie do PK bilingvál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 52,10 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | ochranný štít tváre 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HERKULES agency s.r.o. | 36504980 | 251,90 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | elektronické stravné lístky 10/2020, 66 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 252,78 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | chemikálie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 164,88 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | telekom 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,67 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 78,95 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | teplo 9/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 42,71 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | mobilné služby 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,75 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | bioodpad 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 199,32 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCMD/0002/20 | učebné pomôcky - Boffin stavebnice - DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ConQuest entertainment a.s. | 26467909 | 770,37 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 63,36 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 381,48 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,84 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 362,72 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | registračný poplatok JA Viac ako peniaze - šk. rok 2020/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 9/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 20,56 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 042,35 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 273,71 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | ciachovanie váh - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 104,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | papierové utierky do zásobníkov (WC, šatne) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 457,06 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |