Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 63,36 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 381,48 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,84 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 362,72 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | registračný poplatok JA Viac ako peniaze - šk. rok 2020/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 9/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 20,56 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 042,35 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 273,71 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | ciachovanie váh - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 104,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | papierové utierky do zásobníkov (WC, šatne) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 457,06 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | plyn ŠJ 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | plyn škola 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 257,06 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 023,99 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | registračný poplatok súťaž LEGO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | výkon zodpovednej osoby 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | dobropis k fa 202003006 a 202003007 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | -153,00 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 424,14 € | 30.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/20 | kľučky 25ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Železiarstvo Poprad, s.r.o. | 47058820 | 131,50 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | učebnice pre žiakov 5ks - bilingvál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 60,40 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T-613, s.r.o. | 36347973 | 1 202,59 € | 28.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 157,80 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | vešiaky do šatní 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ján Buday CPS Interiér | 11723866 | 64,81 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | tonery TK 3150 4x zborovňa - storno FA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | -273,98 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kódy na online prihlásenie pre učiteľov - PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 42,00 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/20 | odpadkový kôš drôtený 60l 10 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PPN group s.r.o. | 02833212 | 138,00 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | licenčný poplatok 9/2020-8/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 163,20 € | 18.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | kancelárske potreby, dezinfekčné prostriedky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 645,46 € | 18.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | elektronické stravné lístky 9/2020, 60 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,06 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |