Faktúry
Počet záznamov: 3882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPRO/0001/19 | preprava osôb - exkurzia v rámci projektu "sČítanie" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 2 028,00 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 8.11.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 14,09 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | elektrika ŠJ 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 486,25 € | 11.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | elektrika škola 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 207,74 € | 11.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | mobilné služby 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,77 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | časť vybavenia do kuchyne - limitka 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 588,77 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | časť vybavenia do kuchyne - limitka 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 5 910,90 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | zrážky 10/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | virtuálna knižnica - prístup 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | telekom 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 07.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 60,90 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 934,48 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 794,13 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | spotrebný materiál na Urban market | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OPIDEKOR, s.r.o. | 48228907 | 167,24 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | plyn škola 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | plyn ŠJ 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | ovládače na projektory - EPSON 1547200 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 375,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 365,90 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 444,50 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 948,53 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 400,25 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,14 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | občerstvenie za súťaž v stolnom tenise 25.10.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 40,00 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | -9,94 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 23.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | komponenty na novú WIFI sieť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 3 462,96 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 513,76 € | 22.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 494,10 € | 22.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | plošinový rebrík | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 350,40 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |