Faktúry
Počet záznamov: 3890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 140,61 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | technická úprava svietidiel v škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 876,00 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 24.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 343,27 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | čistenie lapača tukov 2.7.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | technická úprava svietidiel v škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 876,00 € | 22.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | telekom 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,02 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | akumulátor - komponent do alarmu v škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | WellTec SK, s.r.o. | 36526266 | 15,84 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | elektrika 6/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,59 € | 17.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | elektrika 6/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 845,14 € | 17.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 6/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 30,02 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | registračný poplatok - Ja Viac ako peniaze šk. rok 19/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | výkon zodpovednej osoby 7/2019 - GDPR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 15.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | zdravotná obhliadka pracoviska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | mobilné služby 6/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,26 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | nábytok do PK MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 975,20 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | odvoz bioodpadu 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 109,16 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | teplo 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 31,16 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zrážky 6/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,53 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,20 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 53,50 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 174,10 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | plyn 7/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | plyn 7/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 211,31 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | elektrika 6/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 845,14 € | 03.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | elektrika 6/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,59 € | 03.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | 4ks úľov - projekt "Zrnko peľu" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 1 726,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |