Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/18 | stoličky do ŠJ 80ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 4 137,60 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | hry (učebné pomôcky) - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 349,55 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | učebné pomôcky - dejepisná súťaž v Chebe | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 201,60 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | žinenky 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 1 416,00 € | 20.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | pracovné oblečenie ŠJ - tričká | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 30,75 € | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | učebnica Informatiky Python 3, Maturujeme v Pythone - licenčné poplatky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Peter Kučera | 0000 | 43,50 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 40,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0284/18 | toner TK 3150 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | prístup do databázy testov ALF SK 12 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 199,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 91,32 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 128,74 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | reflexné vesty 40ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 64,82 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | predplatné časopisu Historická revue 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 34,80 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | preprava osôb v termíne 21.11.2018 UKL | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 333,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 442,03 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | nakup potravín koncoročný obed | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 170,01 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | notebook HP ProBook 450 G5 i7-8550U 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 3 587,20 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 302,09 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | výroba a dodanie nerezového roštu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 764,40 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 101,40 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,32 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | teplo 11/2018 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -516,69 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 36,83 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 301,33 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 236,90 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 65,77 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | rohože 8ks - akcia Urban Market | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 940,80 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | mobilné služby 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,29 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |