Faktúry
Počet záznamov: 3890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/19 | postreky - záhradnícky spotr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BDV Logistics s.r.o. | 50705008 | 17,50 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | ukážky Prvej pomoci 22.5. a 23.5.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 156,00 € | 07.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | bioodpad 5/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 148,15 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | elektronické stravné lístky 6/2019, 39 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 140,40 € | 07.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | el. energia 5/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 035,42 € | 07.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | el. energia 5/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 452,52 € | 07.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | 2ks čipových kariet Atos na mandátne certifikáty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | zrážky 5/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 5/2019 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 71,46 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | licencie na používanie e-knih PK INF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Peter Kučera | 0000 | 40,50 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telekom 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,01 € | 06.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | plyn 6/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | plyn 6/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 6,41 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 131,83 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 314,29 € | 03.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | školenie pedagógov Pokročilé interaktívne vyučovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 400,00 € | 03.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | školenie pedagógov Nové trendy v tvorbe testov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 400,00 € | 03.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 184,75 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 679,47 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 075,88 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 123,61 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | odmerný valec s výlevkou - PK fyzika 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 43,28 € | 31.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 45,72 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 185,40 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 895,90 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 444,00 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 29.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | podujatie Ekotopfilm 27.5.2019 - 150 vstupov/6,- Eur | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 900,00 € | 27.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,40 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra |