Faktúry
Počet záznamov: 3890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 454,02 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,48 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 37,49 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 13.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | teplo 1/2019 ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -149,12 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | prenájom kopírok a popl za vytlač. strany za 1/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 190,67 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 339,73 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | el. energia 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,41 € | 12.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | mobilné služby 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 71,21 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | revízia plynu a plynových spotrebičov ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 56,54 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | elektronické stravné lístky 2/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | elektrika 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 30,02 € | 06.02.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | bioodpad 1/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 131,26 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | zrážky 1/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | telekom 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,19 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,15 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 049,27 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | plyn 2/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | plyn 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 79,20 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 808,12 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 113,63 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,68 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 174,05 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 163,43 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 270,98 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |