Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 211,31 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | elektrika 6/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 845,14 € | 03.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | elektrika 6/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,59 € | 03.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | 4ks úľov - projekt "Zrnko peľu" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 1 726,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 765,18 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,90 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 220,75 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | posedenie - koniec šk. roka 2018/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 428,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 654,44 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 441,60 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | počítače 9ks: HP EliteDesktop 8300 SFF, 8GB RAM, SSD 240 GB, Intel i5 - repasovaný, monitor 9ks: AOC MT IPS LCD - WLED 23,8"24E1Q-IPS panel, 1920x1080,5ms, 250cd | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ML76 s.r.o. | 48102482 | 3 015,00 € | 30.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | e-knihy (projekt "Škola škole") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 159,93 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | aSc agenda komplet SŠ 2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | odvoz kartónového papiera | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 60,00 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 195,60 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 50,70 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | volejbalové lopty Mikasa 14 ks PK TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 236,60 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | papierové vrecia 120l, 200ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 143,04 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | školský atlas sveta 35ks PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 433,30 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 287,54 € | 20.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | dobropis - mobilné služby 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -51,90 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 843,90 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 374,44 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 022,66 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,60 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 20,04 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 878,17 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | teplo 5/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 453,18 € | 13.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,98 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |