Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/18 | plyn 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | obedy 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 423,60 € | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | obedy 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 960,16 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 28.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | bianco list na vysvedčenia 2000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 374,40 € | 25.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 198,41 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 78,00 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 16.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 11.5.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | D - KOD s. r. o. | 44555377 | 150,00 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | teplo 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -552,22 € | 14.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | mobilné služby 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,38 € | 10.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | zrážky 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,64 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | prenájom kopírok 4/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 225,36 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | telekom 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,68 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 254,10 € | 04.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | elektrika 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 04.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | elektronické stravné lístky 5/2018, 73 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 248,20 € | 04.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | počítačové myši 10 ks Genius DX-150X, 2 ks Flash USB Kingston DataTraveler SE9 16GB USB 2.0 - kovový | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 51,80 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | plyn 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | tonery 3ks CF283A (83A) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 115,20 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | kancelársky materiál, upratovacie pomôcky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 279,05 € | 30.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 30.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | obedy 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 326,40 € | 30.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | obedy 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 739,84 € | 30.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | benzínová kosačka Fieldmann, akuvŕtačka Black & Decker EGBL18BA10S-QW | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 471,80 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 25.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | toner TK 3150 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 205,20 € | 25.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | pobytové náklady - porada riaditeľov 16.4.-18.4. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 162,80 € | 25.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 285,31 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 138,00 € | 13.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |