Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 287,54 € | 20.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | dobropis - mobilné služby 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -51,90 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 843,90 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 374,44 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 022,66 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,60 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 20,04 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 878,17 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | teplo 5/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 453,18 € | 13.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,98 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 94,99 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | lekárničky 1x ŠJ, 3x škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 359,01 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 53,46 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | mobilné služby 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,74 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | postreky - záhradnícky spotr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BDV Logistics s.r.o. | 50705008 | 17,50 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | ukážky Prvej pomoci 22.5. a 23.5.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 156,00 € | 07.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | bioodpad 5/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 148,15 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | elektronické stravné lístky 6/2019, 39 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 140,40 € | 07.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | el. energia 5/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 035,42 € | 07.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | el. energia 5/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 452,52 € | 07.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | 2ks čipových kariet Atos na mandátne certifikáty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | zrážky 5/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 5/2019 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 71,46 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | licencie na používanie e-knih PK INF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Peter Kučera | 0000 | 40,50 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telekom 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,01 € | 06.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | plyn 6/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | plyn 6/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 6,41 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 131,83 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 314,29 € | 03.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra |