Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 319,58 € | 17.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | tonery 4ks CF283A (83A) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 155,36 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 152,19 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | teplo 4/2019 ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3,64 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | výroba venovacích okrových dosiek 300 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 1 782,00 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 106,92 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 054,38 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 650,46 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | elektrika 4/2019 skola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 009,97 € | 15.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | elektrika 4/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,42 € | 15.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | elektronické stravné lístky 5/2019, 50 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 180,00 € | 14.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | predplatné časopisu Fraktál 2019 - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 15,00 € | 10.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 725,74 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 217,96 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,50 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | plyn 5/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zrážky 4/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,53 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 30.4.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | mobilné služby 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,03 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 43,30 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,98 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | plyn 5/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telekom 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,90 € | 06.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 576,18 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,86 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | bioodpad 4/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 140,35 € | 03.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 860,30 € | 30.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 806,48 € | 30.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 51,06 € | 26.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |