Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/18 | elektronické stravné lístky 8/2018, 85 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,00 € | 22.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | zariadenie do kuchyne školskej jedálne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 999,52 € | 22.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | technická úprava a oprava osvetlenia v budove | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 390,00 € | 20.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | AJ učebnice na vyučovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 293,25 € | 20.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | práčka Elektrolux EWT1266ELW | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 319,00 € | 09.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | telekom 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,67 € | 08.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | elektrika 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 08.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | mobilné služby 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,52 € | 08.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | elektrika 8/2018 - jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 06.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | teplo 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4,78 € | 06.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | plyn 8/2018 - jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 06.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | plyn 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 03.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | zrážky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 03.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 34,80 € | 03.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | prenájom kopírok 7/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,20 € | 03.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | výroba pečiatok 6 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 139,48 € | 02.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | rolldor systém do triedy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AM-DOOR s.r.o. | 50905317 | 1 004,03 € | 01.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | šatníková skriňa kovová dvojdielna 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 727,20 € | 01.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | toaletný papier Harmony Jumbo 19cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 501,70 € | 01.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | učebnice AJ pre žiakov + PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 3 855,01 € | 31.07.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | elektronické stravné lístky 7/2018, 65 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 234,00 € | 27.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | plyn 11.7.18 - 31.7.18 jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 26.07.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 23.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | teplo 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -19,47 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | mobilné služby 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,70 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Program JA Viac ako peniaze - 18/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 858,17 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | zrážky 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,64 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | školenie pedagógov 3.7.2018 Internetová bezpečnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 210,00 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra |