Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/18 | kancelársky materiál - Pytagoriáda | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 60,48 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | teplo 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 717,63 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | zrážky 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | prenájom kopírok 3/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 166,60 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | slovníky NJ 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 143,28 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | kopírovací papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 57,60 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | mobilné služby 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,88 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | telekom 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,54 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | obedy počas Prijímačiek 9.4.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 182,30 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | elektronické stravné lístky 3/2018, 54 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 183,60 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | elektrika 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | posedenie - Deň učiteľov 4.4.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 221,50 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | plyn 4/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | predplatné časopisu Škola 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 29.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | vyhotovenie statického posudku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stanislav KYSEL, s.r.o. | 44207123 | 624,00 € | 29.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 28.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | vyúčtovacia fa za teplo 1.1.2017 - 31.12.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 227,11 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | obedy 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 670,48 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | tonery TK 3150 3 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 205,20 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | tonery TK 3150 2 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | obedy 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 295,80 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | chemikálie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AFT BRATISLAVA, s.r.o. | 35836679 | 304,68 € | 20.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | elektronické stravné lístky 3/2018 doúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,54 € | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | elektronické stravné lístky 3/2018, 72ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 243,36 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | elektronické stravné lístky 3/2018, 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16,90 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 16 560,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | LV 2018 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 4 260,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | dobropis k DF 43/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | -120,00 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |