Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/19 | školenie pedagógov Pokročilé interaktívne vyučovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 400,00 € | 03.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | školenie pedagógov Nové trendy v tvorbe testov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 400,00 € | 03.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 184,75 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 679,47 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 075,88 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 123,61 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | odmerný valec s výlevkou - PK fyzika 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 43,28 € | 31.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 45,72 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 185,40 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 895,90 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 444,00 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 29.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | podujatie Ekotopfilm 27.5.2019 - 150 vstupov/6,- Eur | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 900,00 € | 27.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,40 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,40 € | 24.05.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Tablet Lenovo TAB 4 8 Plus 16 GB White 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 856,78 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 110,40 € | 22.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 22.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 175,68 € | 21.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | zámky 20 ks - spotr. mat. školník | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 81,60 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 726,82 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 499,95 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 67,92 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 319,58 € | 17.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | tonery 4ks CF283A (83A) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 155,36 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 152,19 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | teplo 4/2019 ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3,64 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | výroba venovacích okrových dosiek 300 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 1 782,00 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 106,92 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 054,38 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra |