Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2019 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 114,01 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 49,20 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 55,30 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 043,16 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 73,70 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 20,28 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 274,47 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 975,30 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 768,90 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 764,16 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | doplatok za LV 2019 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 360,00 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | doplatok za LV 2019 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 840,00 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 55,88 € | 15.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 32,64 € | 15.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 008,35 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | predplatné časopisu Fraktál 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 5,00 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | el. energia 2/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 102,04 € | 13.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | el. energia 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 507,83 € | 13.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 120,72 € | 13.03.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 2/2019 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 56,86 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | teplo 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -163,28 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | sklenárske práce - sklo 450x1200, 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 199,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 130,58 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | mobilné služby 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,96 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 142,56 € | 11.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | elektronické stravné lístky 3/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 11.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 238,36 € | 07.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |