Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/17 | kurz LATEPC Královičová Veronika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 90,00 € | 12.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | teplo 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 933,96 € | 12.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | elektrika 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | telekom. služby 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,84 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | obedy 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 384,60 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | obedy 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 871,76 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | aSc agenda komplet SŠ 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | zrážková voda 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | prenájom kopírok 5/2017, poplatky za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 189,64 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | plyn 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 26.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | občerstvenie na maturity 16/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,28 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | desinsekčný a deratizačný zásah | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | D - KOD s. r. o. | 44555377 | 150,00 € | 23.05.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 18.05.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 17.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | teplo 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 75,89 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | mobilné služby 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,10 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | elektronické stravné lístky za 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 282,20 € | 10.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | zrážková voda 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 10.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | občerstvenie 9.5.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 95,96 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | telekom. služby 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 € | 09.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | prenájom kopírok 4/2017, poplatky za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 134,95 € | 09.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | elektrika 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 04.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 392,30 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | plyn 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | registr. poplatok - Viac ako peniaze šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | obedy 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 316,20 € | 28.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |