Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 11/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 31,49 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | plyn 12/2018 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | spotr. materiál na vyučovanie VYV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 21,91 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 220,21 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 565,85 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 100,57 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | oprava strechy - čiastková platba 40% | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 6 266,50 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | revízia prenosných has. prísprojov a hydrantov škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 205,20 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 90,13 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 207,87 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 453,60 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | kotol plynový 150l (BI150-98G) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 3 621,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | N-Mixér ručný MP-600ULTRA ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 1 101,60 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 999,22 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 442,20 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | bedminton vstupy - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 162,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | spotr. materiál - hmoždenky, poštovné-balné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Interiér štúdio s.r.o. | 31340130 | 17,09 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,44 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,69 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | krúžková činnosť - účastnícky poplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská debatná asociácia | 31801480 | 450,00 € | 29.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | materiálno-spotrebné normy a receptúry v tlačenej forme | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 55,80 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | krúžková činnosť - spotr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 65,97 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 066,74 € | 28.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 123,19 € | 28.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 615,38 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 29,92 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 81,22 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 159,35 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | IKT spotrebný materiál, projekčné plátno 1x, projektor Epson EB-U42 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 238,58 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |