Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/18 | utesnenie 20-tich okien v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KAMI - TERM, s.r.o. | 442480300 | 1 600,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 635,67 € | 20.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 899,57 € | 20.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | ciachovanie váh v ŠJ, doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 123,00 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zariadenie do kuchyne školskej jedálne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 3 511,37 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | CD k NJ knihám do PK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 9,68 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 767,35 € | 19.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | súťaž LEGO - registračný poplatok + mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 166,00 € | 19.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 21,23 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 673,55 € | 17.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | regál 5 policový lakovaný 180x90x40 - biely 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REGÁLY-NET s.r.o. | 29452341 | 248,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | školský stôl Lektor VK 454-07 30ks, školská stolička Lektor VK 341-07 60ks (zelené) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Školl all, s.r.o. | 46117997 | 3 379,50 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | podnosy na labáky 110ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 215,36 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 417,46 € | 13.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 904,23 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 2,10 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | zariadenie do kuchyne školskej jedálne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 297,00 € | 12.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 438,84 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | teplo 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -17,70 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | NJ knihy do PK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 77,12 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | kombinovaná nástenka (korok/biela) 60x90 25ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 377,40 € | 11.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | elektronické stravné lístky 9/2018, 78 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 280,80 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | elektrika 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 715,00 € | 10.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | elektrika 9/2018 jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | prenájom kopírok 8/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,02 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 649,91 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 949,78 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra |