Faktúry
Počet záznamov: 3897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/17 | obedy 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 316,20 € | 28.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | obedy 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 716,72 € | 28.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 482,29 € | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | počítače HP Compaq 6000 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,72 € | 26.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 435,07 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 24.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | mapy 4ks + výučbové tabuľky 80ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 427,00 € | 20.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka VTZ - plynových | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 20.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | poskytovanie servisných prác - prenájom kopírky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 816,18 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | elektronické stravné lístky za 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,00 € | 13.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | elektronické stravné lístky za 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6,80 € | 13.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | zúčtovacia fa za rok 2016 - teplo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 365,39 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | premeranie účinnosti odťahu labor. digestora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOTEST, spol. s r.o. | 30998263 | 88,80 € | 12.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Zrážky - doplatok 03/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,19 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | teplo 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 052,76 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | mobilné služby 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,94 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | zrážková voda 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | elektrika 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | konzultácie aplikácii | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 21,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | telekom. služby 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,90 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | predplatné časopisu Škola 2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | plyn 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | obedy 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 441,60 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | obedy 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 1 000,96 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | tonery, inštalácia kopírok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 289,20 € | 31.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 30.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | občerstvenie na Deň učiteľov 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 195,75 € | 28.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | vyúčtovacia fa LV 5.-10.3.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 6 131,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |