Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0057/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 82,08 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 407,86 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | mobilné služby 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,78 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 211,07 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 828,66 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | žiarovky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SVETLUŠKA, s.r.o. | 35965452 | 204,54 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | zrážky 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | prenájom kopírok 10/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 188,46 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 235,20 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | telekom 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,72 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | školenie Pavla Teťáková | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 190,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 286,22 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | elektrika 11/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | elektrika 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 721,12 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 91,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | plyn 11/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | plyn 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | dezinsekčný a deratizačný zásah škola a kuchyňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | D - KOD s. r. o. | 44555377 | 200,00 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,95 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 167,76 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | prenájom ľadovej plochy - vzdel. poukazy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy | 00179663 | 125,00 € | 02.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 488,40 € | 25.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | spotr. materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 419,58 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 168,54 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 402,10 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 382,46 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 392,76 € | 22.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |