Faktúry
Počet záznamov: 4732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/19 | učebnice do PK ANJ pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 154,40 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | registračný poplatok Ja Etika v podnikaní - šk. rok 2019/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 18.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | seminár Registratúra - Seňanová Miriama | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 046,87 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 804,42 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 232,80 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 744,48 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 45,19 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 377,12 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 878,39 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | spotrebný materiál na vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 426,09 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | oprava vstupného portálu do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠTUKONZ s.r.o. | 44325410 | 3 180,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 8/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 13,66 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | teplo 8/2019 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 72,05 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | predplatné - Právny kuriér 1.10.19-30.9.20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | nastavenie tlačiarne v zborovni na scan - vzdialene | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 1 203,84 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | registračný poplatok súťaž LEGO + hracia plocha | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | virtuálna knižnica - prístup 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | mobilné služby 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 64,46 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | elektrika ŠJ 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,67 € | 06.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | elektrika škola 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 654,16 € | 06.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | zrážky 8/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | učebnice do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 45,25 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | telekom 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,72 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | preprava osôb - exkurzia Volkswagen Bratislava 5.9.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ofo Travel Sk, s.r.o. | 50301560 | 336,00 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 240,73 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 156,00 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | disky na zrýchlenie počítačov 49 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 784,70 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |