Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 85,20 € | 25.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,52 € | 23.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 53,44 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,61 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 737,59 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | plyn 1/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 72,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | plyn 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9,96 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -85,56 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 080,81 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,60 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 45,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | Vyúčtovacia fa - doprava žiakov na exkurziu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 735,00 € | 16.01.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 360,02 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 797,15 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Vyúčtovanie tepla 12/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -490,74 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Vyúčtovanie el. energie 2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 732,18 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Stravné lístky 51ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 183,60 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | El. energia 01/19 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 285,40 € | 15.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | El. energia 01/19 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 15.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Vyúčtovanie el. energie 2018 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 081,84 € | 10.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | vyúčtovacia fa za dejepisnú súťaž v Chebe | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nadační fond Gaudeamus | 25228633 | 350,00 € | 10.01.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 1 278,31 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | prenájom kopírok a popl za vytlač. strany za 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 145,89 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,36 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Vodné - stočné 17.11.-16.12.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,64 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Zrážky 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 39,86 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | Služby mobilného operátora 12/18 + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,71 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra |