Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/18 | bioodpad 10/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 187,14 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 74,59 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | teplo 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -821,75 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 485,38 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 10/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 51,07 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 639,66 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 16,62 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | elektronické stravné lístky 11/2018, 56 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 201,60 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 794,04 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 319,20 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 291,90 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 8,65 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 64,80 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 82,08 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 407,86 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | mobilné služby 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,78 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 211,07 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 828,66 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | žiarovky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SVETLUŠKA, s.r.o. | 35965452 | 204,54 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | zrážky 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | prenájom kopírok 10/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 188,46 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 235,20 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | telekom 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,72 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | školenie Pavla Teťáková | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 190,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 286,22 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | elektrika 11/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | elektrika 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 721,12 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 91,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |