Faktúry
Počet záznamov: 3890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/18 | NJ knihy do PK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 77,12 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | kombinovaná nástenka (korok/biela) 60x90 25ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 377,40 € | 11.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | elektronické stravné lístky 9/2018, 78 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 280,80 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | elektrika 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 715,00 € | 10.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | elektrika 9/2018 jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | prenájom kopírok 8/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,02 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 649,91 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 949,78 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 287,86 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | telekom 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,09 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | zrážky 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | 2x tablet VisionBook 10Q Plus do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 245,76 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | 1x ZyXEL GS1920-48, zásuvka na stenu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 340,56 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | mobilné služby 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,59 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | plyn 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 7,58 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | plyn 9/2018 - jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 965,46 € | 03.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | vodné, stočné k fa 4181138818 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -69,10 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | odborná literatúra - Právny kuriér 1.10.18-30.9.19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | HPL laminát Polar White narezaný na mieru vrátane montáže a dopravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 47357746 | 2 175,24 € | 31.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | utesnenie 30-tich okien v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KAMI - TERM, s.r.o. | 442480300 | 2 400,00 € | 24.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | aSc strava 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 298,00 € | 23.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | elektronické stravné lístky 8/2018, 85 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,00 € | 22.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | zariadenie do kuchyne školskej jedálne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 999,52 € | 22.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | technická úprava a oprava osvetlenia v budove | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 390,00 € | 20.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | AJ učebnice na vyučovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 293,25 € | 20.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | práčka Elektrolux EWT1266ELW | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 319,00 € | 09.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | telekom 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,67 € | 08.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra |