Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/18 | teplo 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 463,84 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | mobilné služby 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,05 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | zrážky 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,01 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | telekom 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,03 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | prenájom kopírok 2/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 166,20 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 06.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | elektrika 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 06.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,92 € | 06.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | obedy 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 339,60 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | plyn 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | obedy 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 769,76 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | seminár | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | elektronické stravné lístky 2/2018 60ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 204,00 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | toner CF283A (zast.), CF380X (inf) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 252,24 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | vodné, stočné 1.1.18-16.1.18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,02 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | zrážky 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom kopírok 1/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,54 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | teplo 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | -508,37 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/18 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 31,39 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telekom 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | mobilné služby 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,65 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | dobropis k DF 260/17 samolepiace bločky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | -21,53 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | elektrika 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | revízia plynový kahan, rozvod plynu, regulačná stanica plynu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | plyn 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | obedy 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 372,60 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | obedy 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 844,56 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | revízia el. spotrebičov v užívaní, revízia aktívneho bleskozvodu + správy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K - ELEKTRO spol. s r.o. | 35971321 | 1 133,17 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |