Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 28,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | zrážky 2/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 92,89 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | bioodpad 2/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 114,83 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | telekom 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,82 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 116,98 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | plyn 3/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | plyn 3/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 575,12 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 913,91 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 441,53 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 556,14 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | vypracovanie a odoslanie Ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 58,80 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | čistiace škola - dobropis k fa DF 42/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -45,54 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 33,28 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 394,52 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 366,68 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | knihy do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Global Slovakia | 50662155 | 55,00 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 309,46 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 635,78 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 108,33 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 454,02 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,48 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 37,49 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 13.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | teplo 1/2019 ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -149,12 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | prenájom kopírok a popl za vytlač. strany za 1/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 190,67 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 339,73 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | el. energia 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,41 € | 12.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | mobilné služby 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 71,21 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |