Faktúry
Počet záznamov: 3890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/18 | Storno DF110/18 - inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | -72,00 € | 30.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | občerstvenie/obed 28.6.2018 a 29.6.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 430,20 € | 29.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | lego súpravy 7 ks, nabíjacie batérie 9 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 5 059,13 € | 28.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | obedy 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 361,20 € | 28.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | obedy 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 818,72 € | 28.06.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | krúžková činnosť - pomôcky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 922,00 € | 27.06.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | učebné pomôcky chémia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 156,00 € | 27.06.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 25.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | aSc agenda komplet SŠ 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | elektronické stravné lístky 6/2018, doobjednanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16,40 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 18.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | ukážky Prvej pomoci 30.4. a 7.5.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 127,50 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Program JA Etika v podnikaní - 18/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Ústava SR formát A6 30 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 6,00 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | teplo 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -184,74 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | prenájom kopírovacieho zariadenia Canon - Informatika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | mobilné služby 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,51 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 232,91 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/18 | zrážky 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | prenájom kopírok 5/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 268,45 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | elektronické stravné lístky 6/2018, 82 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 278,80 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | telekom 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,35 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | elektrika 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | plyn 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | obedy 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 423,60 € | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | obedy 5/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 960,16 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 28.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | bianco list na vysvedčenia 2000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 374,40 € | 25.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 198,41 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra |