Faktúry
Počet záznamov: 3897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/18 | revízia el. spotrebičov v užívaní, revízia aktívneho bleskozvodu + správy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K - ELEKTRO spol. s r.o. | 35971321 | 1 133,17 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 31.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | vyúčtovacia fa za prepravné služby LV 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 000,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | vodné, stočné 14.12.2017-31.12.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 200,60 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | plyn 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | vyúčtovacia fa za plyn 1.1.2017 - 31.12.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,19 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | elektrika 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | elektronické stravné lístky 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 251,60 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | prenájom kopírok 12/2017, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 135,44 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | El. energia 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,23 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Preplatok za teplo 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -379,23 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,34 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Zrážky 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Služby mobilného operátora 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,59 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,15 € | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | spotr. materiál na montáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 786,96 € | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 037,71 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | biela farba na maľovku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Miroslav Ronec - MPL STAVRO | 34599053 | 389,50 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | notebooky HP 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 4 020,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | predlžovacie káble 2ks 50m | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ARCO COM s.r.o. | 46737260 | 80,36 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/17 | obedy 12/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 291,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | obedy 12/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 659,60 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | toner TK 3150 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 68,40 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | toner TK 3150 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | toner TK 3150 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 12/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | utesnenie 30-tich okien v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Isoprim Slovakia, s.r.o. | 36799599 | 2 520,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |