Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 442,03 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | nakup potravín koncoročný obed | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 170,01 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | notebook HP ProBook 450 G5 i7-8550U 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 3 587,20 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 302,09 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | výroba a dodanie nerezového roštu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 764,40 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 101,40 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,32 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | teplo 11/2018 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -516,69 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 36,83 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 301,33 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 236,90 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 65,77 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | rohože 8ks - akcia Urban Market | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 940,80 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | mobilné služby 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,29 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | zrážky 11/2018 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,64 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | elektronické stravné lístky 12/2018, 44 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | telekom 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,88 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | prenájom kopírok 11/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 304,58 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 130,92 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 86,35 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 363,85 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 7 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 315,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | poličky do tried 12 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 300,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 163,10 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | plyn 12/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | lego komponenty - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 386,75 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | bioodpad 11/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,56 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prenájom ľadovej plochy - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy | 00179663 | 350,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |