Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0108/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Gastro-max, s. r. o. 45339571 1 203,84 € 09.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 registračný poplatok súťaž LEGO + hracia plocha Gymnázium Grösslingová 17337101 FLL Slovensko o.z. 45784736 266,00 € 06.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 virtuálna knižnica - prístup 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 mobilné služby 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 64,46 € 06.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 elektrika ŠJ 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 180,67 € 06.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 elektrika škola 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 654,16 € 06.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 zrážky 8/2019 škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,85 € 05.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 učebnice do PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 45,25 € 05.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 telekom 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,72 € 05.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 preprava osôb - exkurzia Volkswagen Bratislava 5.9.2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Ofo Travel Sk, s.r.o. 50301560 336,00 € 04.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 vodné, stočné škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 240,73 € 04.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 156,00 € 04.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 disky na zrýchlenie počítačov 49 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 1 784,70 € 03.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 plyn ŠJ 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 03.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 plyn škola 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 03.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 153,65 € 03.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFSJ/0105/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 127,71 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0106/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 119,44 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0107/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 137,71 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 počítače HP EliteDesktop 8300 SFF, 8GB RAM, SSD 240GB, Intel i5 - repasované 9 ks + príslušenstvo Gymnázium Grösslingová 17337101 ML76 s.r.o. 48102482 3 113,00 € 02.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFSJ/0103/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 577,89 € 30.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 622,79 € 30.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 konzultácie aplikácie Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 33,54 € 28.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 učebnica do PK DEJ - bilingvál 1ks Gymnázium Grösslingová 17337101 EQUILIBRIA, s.r.o. 36582051 16,94 € 27.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 učebnice do PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 346,17 € 27.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 elektronické Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 30,64 € 27.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 e kniha - dobropis projekt "Škola škole" Gymnázium Grösslingová 17337101 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 -14,57 € 22.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 8,06 € 22.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 592,76 € 20.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu Gymnázium Grösslingová 17337101 rt elektro s.r.o. 50991175 2 523,00 € 15.08.2019 07.09.2019 Faktúra