Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/19 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tonery TK 3150 2x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 12,43 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | mimoriadna revízia bleskozvodu po oprave uzemnenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 100,00 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | elektrický radiátor Sencor SOH 6111BK 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 312,14 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | elektronické stravné lístky 10/2019, 29 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 11.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | telekom 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,42 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | teplo 9/2019 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -295,11 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | mobilné služby 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 61,87 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | bioodpad 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 192,52 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | mobilné služby 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,46 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | elektrika škola 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 946,83 € | 08.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | elektrika ŠJ 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 494,87 € | 08.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 154,73 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,20 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | zrážky 9/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,53 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | 1x vysávač Eta, 2x rýchlovarná kanvica Sencor SWK 2080 BK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 97,70 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | virtuálna knižnica - prístup 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | seminár Katka Straková | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,80 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 236,57 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 746,30 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | plyn ŠJ 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | plyn škola 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,32 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | škola - čistiace prostriedky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 359,65 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | škola - čistiace prostriedky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,79 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 30.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 781,07 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 062,62 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |