Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/18 | toner TK 3150 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 273,60 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | prenájom kopírok 9/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,13 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 9/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 17,39 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,64 € | 11.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | elektronické stravné lístky 10/2018, 87 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 313,20 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 144,13 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,29 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 297,31 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | teplo 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 120,38 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 46,40 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | mobilné služby 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,35 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | kartotékové skrinky 4-šuflíkové (1x vedúca ŠJ, 1x sekretariát) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 307,20 € | 09.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 729,67 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 275,55 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | prenájom ľadovej plochy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy | 00179663 | 130,00 € | 08.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | elekrika 10/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 08.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | telekom 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,65 € | 08.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 929,79 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,84 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 45,54 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 270,24 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | zrážky 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,64 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | elektrika 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 04.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | chemikálie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 192,85 € | 03.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 354,41 € | 03.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | software na zálohovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 100,00 € | 02.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | plyn 10/2018 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | plyn 10/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 152,96 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 38,92 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |