Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0146/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 275,40 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,23 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | tonery TK 3150 4x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 273,60 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 53,31 € | 28.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | školenie učiteľa na certifikát ATEPC - Barnaby Miriam | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 65,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | školenie učiteľa na certifikát ATEPC - Gabrižová Katarína | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 65,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | 3x profesionálny vysávač Fieldmann FDU 2003-E | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 162,60 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 10/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 57,58 € | 22.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 276,69 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 799,72 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 367,12 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 873,87 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 989,45 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | baterky AA 6 balíkov po 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 20,94 € | 15.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | vybavenie do kuchyne - limitka č. 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 332,95 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 125,67 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | teplo 10/2019 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 101,01 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | elektronické stravné lístky 11/2019, 33 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 126,39 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | bioodpad 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 12.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/19 | preprava osôb - exkurzia v rámci projektu "sČítanie" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 2 028,00 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 8.11.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 14,09 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | elektrika ŠJ 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 486,25 € | 11.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | elektrika škola 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 207,74 € | 11.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | mobilné služby 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,77 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | časť vybavenia do kuchyne - limitka 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 588,77 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | časť vybavenia do kuchyne - limitka 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 5 910,90 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |