Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/18 | zrážky 11/2018 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,64 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | elektronické stravné lístky 12/2018, 44 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | telekom 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,88 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | prenájom kopírok 11/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 304,58 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 130,92 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 86,35 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 363,85 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 7 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 315,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | poličky do tried 12 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 300,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 163,10 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | plyn 12/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | lego komponenty - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 386,75 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | bioodpad 11/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,56 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prenájom ľadovej plochy - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy | 00179663 | 350,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 11/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 31,49 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | plyn 12/2018 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | spotr. materiál na vyučovanie VYV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 21,91 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 220,21 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 565,85 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 100,57 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | oprava strechy - čiastková platba 40% | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 6 266,50 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | revízia prenosných has. prísprojov a hydrantov škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 205,20 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 90,13 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 207,87 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 453,60 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | kotol plynový 150l (BI150-98G) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 3 621,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | N-Mixér ručný MP-600ULTRA ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 1 101,60 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 999,22 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 442,20 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |