Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/18 | bedminton vstupy - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 162,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | spotr. materiál - hmoždenky, poštovné-balné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Interiér štúdio s.r.o. | 31340130 | 17,09 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,44 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,69 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | krúžková činnosť - účastnícky poplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská debatná asociácia | 31801480 | 450,00 € | 29.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | materiálno-spotrebné normy a receptúry v tlačenej forme | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 55,80 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | krúžková činnosť - spotr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 65,97 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 066,74 € | 28.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 123,19 € | 28.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 615,38 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 29,92 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 81,22 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 159,35 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | IKT spotrebný materiál, projekčné plátno 1x, projektor Epson EB-U42 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 238,58 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,65 € | 26.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 212,48 € | 26.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 148,40 € | 23.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | program - software do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 454,80 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | školenie pedagógov 26.10.18-27.10.18 Office 365 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IŠka s.r.o. | 50378171 | 400,00 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 144,96 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 756,28 € | 21.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 132,07 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 712,76 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 403,15 € | 20.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 848,24 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 239,62 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 422,08 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,35 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |