Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/20 výkon zodpovednej osoby 3/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 vodne, stočné, zrážky ŠJ+škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 427,21 € 28.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFSJ/0024/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 177,38 € 28.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0023/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 007,48 € 28.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0026/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 620,21 € 28.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0025/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 464,52 € 28.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0022/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 65,41 € 26.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0020/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 230,80 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0021/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 498,38 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0019/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 31,41 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFCM/0004/20 kartičky AJ na konverzáciu - vyučovací proces Gymnázium Grösslingová 17337101 Europejski Instytut Rozwoju 061693524 82,80 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 spotr. materiál - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 Monika Hornová 47827785 156,64 € 24.02.2020 02.04.2020 Faktúra
DFSJ/0017/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 362,18 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0018/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 598,68 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 153,65 € 12.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 teplo 1/2020 škola + ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 537,68 € 12.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 učebnice SJ pre žiakov - úhrada žiakmi Gymnázium Grösslingová 17337101 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 48,50 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 elektrika ŠJ 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 437,75 € 11.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 elektrika škola 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 553,70 € 11.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 elektronické stravné lístky 2/2020, 40 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 153,20 € 11.02.2020 02.04.2020 Faktúra
DFSJ/0016/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 107,27 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 bioodpad 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 149,04 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 345,75 € 08.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 411,83 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 339,08 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 1/2020, prenájom zariadenia Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 18,48 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 mobilné služby 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,77 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 14,06 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 telekom 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,04 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 601,63 € 05.02.2020 02.03.2020 Faktúra