Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0017/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 113,63 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,68 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 174,05 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 163,43 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 270,98 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | LV 2019 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 000,00 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | spotr. materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 44,35 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 225,13 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 926,88 € | 29.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 420,24 € | 29.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,76 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | inzercia SME SR Stredné školy 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 25.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 85,20 € | 25.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,52 € | 23.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 53,44 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,61 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 737,59 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | plyn 1/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 72,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | plyn 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9,96 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -85,56 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 080,81 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,60 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 45,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | Vyúčtovacia fa - doprava žiakov na exkurziu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 735,00 € | 16.01.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 360,02 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 797,15 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra |