Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/19 | plyn 5/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zrážky 4/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,53 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 30.4.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | mobilné služby 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,03 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 43,30 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,98 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | plyn 5/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telekom 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,90 € | 06.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 576,18 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,86 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | bioodpad 4/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 140,35 € | 03.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 860,30 € | 30.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 806,48 € | 30.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 51,06 € | 26.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 74,16 € | 25.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 273,60 € | 25.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 227,16 € | 24.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 448,80 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 332,52 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,20 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 154,30 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 687,25 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | kancelársky materiál, toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 593,65 € | 15.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | bioodpad 3/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 124,76 € | 11.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | kancelársky stôl 800x1600 - riaditeľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 175,20 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,68 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | elektrika 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 092,05 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | elektrika 3/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,94 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |