Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 368,59 € | 27.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFCMD/0001/20 | učebnice a prac. zošity pre bilingvál 140 ks/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABE-IPS Sp.z o.o | 526001210 | 745,80 € | 26.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | toner 2x HP CF283A - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 31,30 € | 26.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 19.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 59,12 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | elektrika ŠJ 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,58 € | 11.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | mobilné služby 7/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,72 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | elektrika škola 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 619,39 € | 10.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | teplo 7/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 27,62 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | telekom 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 7/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,42 € | 04.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | plyn škola 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | plyn ŠJ 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | výkon zodpovednej osoby 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,04 € | 03.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,05 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | revízia el. spotrebičov škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 230,00 € | 28.07.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,83 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | zľava prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -9,65 € | 21.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | zľava prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -19,30 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | teplo 6/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,99 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | mobilné služby 6/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,00 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | telekom 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,70 € | 09.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | elektrika ŠJ 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 282,07 € | 08.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | elektrika škola 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 648,43 € | 08.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vysvedčenia bianco 2000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 521,76 € | 07.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | plyn ŠJ 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | plyn škola 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | občerstvenie koniec šk. roka 19/20 zo SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 211,00 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 317,37 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra |