Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 3 875,00 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | teplo 2/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 072,07 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 67,08 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 257,68 € | 10.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | telekom 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,44 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | mobilné služby 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,00 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | elektrika škola 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 186,25 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | elektrika ŠJ 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,18 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 848,56 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 755,43 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 47,90 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,18 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 447,48 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,10 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 2/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 31,74 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | bedminton - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 200,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | plyn škola 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | plyn ŠJ 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 361,55 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | vodne, stočné, zrážky ŠJ+škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,21 € | 28.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 177,38 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 007,48 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 620,21 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 464,52 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,41 € | 26.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 230,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 498,38 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 31,41 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |