Faktúry
Počet záznamov: 3882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/19 | plyn škola 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,32 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | škola - čistiace prostriedky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 359,65 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | škola - čistiace prostriedky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,79 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 30.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 781,07 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 062,62 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | mobilné telefóny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,05 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 314,29 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | oprava uzemňovačov - nedostatky v revízii elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 546,05 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 25,50 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 59,52 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 399,60 € | 25.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | výkon zodpovednej osoby 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | licenčný poplatok 9/2019-8/2020 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 163,20 € | 23.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 606,48 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 198,02 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 324,86 € | 20.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | elektronické stravné lístky 9/2019, 42 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 160,86 € | 19.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | učebnice do PK ANJ pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 154,40 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | registračný poplatok Ja Etika v podnikaní - šk. rok 2019/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 18.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | seminár Registratúra - Seňanová Miriama | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 046,87 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 804,42 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 232,80 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 744,48 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 45,19 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |