Faktúra č. DFSJ/0013/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0013/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 25.01.2022
  • Celková hodnota: 392,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť