Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 937,76 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | krúžková činnosť - šachovnice ECO 10ks, digitálne šachové hodiny DGT 2010 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 794,45 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | autobusová doprava LVVK 21.3.22-25.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 146,60 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 21.3.22-25.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 4 663,20 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | mobilné služby 3/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,03 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 187,81 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | plyn ŠJ 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | plyn škola 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | výkon zodpovednej osoby 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 897,44 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 440,16 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 66,00 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | kľučky na dvere - výmena 26ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | 728,28 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 314,94 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | umyvadlové batérie pákové 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 766,60 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | sklenné tabule 30ks rozmer 45x120 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 311,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | seminár mzdová účtovníčka 28.3.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 14.3.22-18.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 502,30 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | schodové mreže - účel oddelenie priestorov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Sarkozy Alojz | 30898731 | 1 176,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | čipové prívesky 50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | autobusová doprava LVVK 14.3.22-18.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 352,40 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | tesco poukážky 5ks/10,- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 50,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | digitálne vybavenie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 20 679,60 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,74 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 678,40 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 926,41 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 497,86 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 183,04 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |