Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/21 | plyn ŠJ 1/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | plyn škola 1/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | vyúčtovanie plyn 2020 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5,40 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie plyn 2020 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -101,55 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | pranie rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -10,46 € | 12.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | teplo 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 431,16 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | elektrika 12/2020 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,90 € | 11.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | elektrika 12/2020 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 739,60 € | 11.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | pranie a prenájom rohoží 12/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 21,50 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | telekom 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,72 € | 08.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | mobilné služby 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,57 € | 06.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,94 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby 1/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 164,76 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,49 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFDAR/04/20 | knihy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 95,88 € | 30.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFDAR/03/20 | knihy, e-knihy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 476,76 € | 30.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | e-knihy do PK SJL - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 044,93 € | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/20 | licencia na ABBYY FineReader PDF - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 134,30 € | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 509,97 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | vybavenie do školskej kuchyne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 2 489,23 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | e-knihy do PK DEJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 76,30 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | e knihy do PK ANJ - vzdelávacie poukazy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 697,06 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 159,37 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 12/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,12 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | mobilné služby 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,50 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | predplatné Historická revue rok 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28,80 € | 22.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | knihy do PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 346,39 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | licencie Microsoft 365 pre školu - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | exe, a.s. | 17321450 | 4 917,02 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | farba na stenu - limitka č. 288 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 197,40 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |