Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/22 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 434,40 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | kancelárske potreby škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 540,23 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 468,60 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 960,63 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 793,27 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 507,64 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | odkúpenie dávkovačov mydlovej peny 22ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 1 188,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 592,16 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 956,87 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 653,65 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | elektronické stavebnice Boffin II zelená energia 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 400,99 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 478,92 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | podstavec pod monitor 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 106,91 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | bioodpad 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 124,20 € | 12.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/22 | učebnice Fyziky - PK bilingvál 9ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 214,78 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 2Q2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,64 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 930,48 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | telekom 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | elektrika 3/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,53 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | elektrika 3/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,66 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 673,89 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | teplo 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 031,15 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | venovacie dosky 220ks - chránená dielňa (knihárske práce) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 1 848,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | káva 5kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 65,10 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vyúčtovanie tepla za rok 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -448,56 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 412,67 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | licenca -software VEMA 4/22-3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 131,76 € | 05.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 378,40 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |