Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 7-9/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 72,73 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 98,07 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 66,57 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 206,24 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 937,37 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | teplo 6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -47,15 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 676,17 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,20 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 67,98 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | grafické tablety 8ks XP -PEN Deco 03 - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,69 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | mobilné služby 6/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,45 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 6/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 379,64 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | učebnice do PK bilingvál - geografia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 62,50 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | grafické tablety + čist. potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 725,80 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | plyn ŠJ 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | plyn škola 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | výkon zodpovednej osoby 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | tatami - penová podlaha 30ks VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 597,00 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | čistiace prostriedky - škola VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 230,48 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 500,00 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | lego na lego krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 564,40 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/21 | lego na lego krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KIWI ENERGY s.r.o. | 09248111 | 3 515,50 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 493,07 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 354,30 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | zdravotná prehliadka pracoviska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/21 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 381,49 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,30 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | dezinsekcia SJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 100,00 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |