Faktúry
Počet záznamov: 3867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 314,94 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | umyvadlové batérie pákové 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 766,60 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | sklenné tabule 30ks rozmer 45x120 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 311,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | seminár mzdová účtovníčka 28.3.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 14.3.22-18.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 502,30 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | schodové mreže - účel oddelenie priestorov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Sarkozy Alojz | 30898731 | 1 176,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | čipové prívesky 50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | autobusová doprava LVVK 14.3.22-18.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 352,40 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | tesco poukážky 5ks/10,- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 50,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | digitálne vybavenie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 20 679,60 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,74 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 678,40 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 926,41 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 497,86 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 183,04 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 594,30 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | autobusová doprava LVVK 7.3.22-11.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 190,70 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 7.3.22-11.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 069,10 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | alkohol tester 2x na LVVK, spotr. mat. do 3D tlačiarne, USB káble 2x, spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,63 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,00 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,20 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | telekom 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,14 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | elektrika 2/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 399,32 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | elektrika 2/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,04 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 596,24 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 546,94 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 609,82 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 906,73 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | teplo 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 481,84 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |