Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/22 | revízne dvierka do chem. lab. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AMEXX s.r.o. | 45458588 | 22,08 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,11 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | program Viac ako peniaze 22/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 58,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | spol. hra Unikát 22ks - ceny pre víťazov Pytagoriáda 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 241,78 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | mobilné služby 5/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,36 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | teplo 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -40,64 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | elektrika 5/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,91 € | 07.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektrika 5/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,08 € | 07.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 393,28 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 600,98 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,76 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 087,78 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 999,14 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | plyn škola 6/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | plyn ŠJ 6/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 839,19 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 352,90 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny ŠJ - maturity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,12 € | 31.05.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | strava, ubytovanie TPC 25.5.-27.5. (3 zamestnanci) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ADATER, s.r.o. | 45843163 | 144,00 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iRAC3530i a iR1730i za 5/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 501,46 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | potraviny ŠJ - maturity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,44 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny ŠJ - maturity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,20 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | spotrebný materiál (spojený s nákupom čistiaceho stroja) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 431,99 € | 27.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | služby (spojené s nákupom čistiaceho stroja) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 364,01 € | 27.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | oprava plynového kotla Elektrolux a výdajného pultu Electrolux v kuchyni - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 106,88 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | čistiaci stroj Uniprof S | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 683,50 € | 25.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 723,01 € | 24.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/22 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 13.4.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 624,00 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 399,68 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |