Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,28 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 391,24 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/22 | licencie Best in English 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | teplo 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -743,98 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | telekom 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | elektrika 10/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,48 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | elektrika 10/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 368,94 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | PVC dosky biele 26ks (rôzne rozmery) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Typocon spol. s r.o. | 17322057 | 465,94 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 598,12 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | inzercia školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 84,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 524,04 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | elektrika byt-škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | mobilné služby 10/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,23 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | toner HP CF283A 2x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 45,70 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | workshop - školská psychologička 9.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 90,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | preambula - 4ks PVC doska 60x60x0,2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 72,36 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | výkon zodpovednej osoby 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 590,64 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 889,53 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 455,28 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 633,60 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 46,95 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | plyn ŠJ 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | plyn škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 526,67 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | vymaľovanie a vyspravenie stien v priestoroch budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P&T Projekt-real, s.r.o. | 36281263 | 1 370,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | plyn škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |