Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0099/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 860,08 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 208,18 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | vypracovanie výkazu výmer s rozpočtom nákladov na opravu strechy, žľabov a fasády na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tranovského, s.r.o. | 45511497 | 699,60 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | kovová skrinka na kľúče | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 68,40 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | workshop - školská psychologička 24.11-25.11.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 115,00 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 673,20 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 207,90 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,98 € | 16.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 61,84 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | skrine (v190xš103,8xh47,5) na lego s plastovými šuflíkmi do I2 - 3ks - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 002,80 € | 12.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | učebnice pre žiakov FRA 11ks, učebnica pre učiteľa FRA 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 257,97 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 184,18 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | telekom 8/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 766,47 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 649,44 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | učebnice pre učiteľa do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 85,35 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 264,27 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | teplo 8/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -49,16 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | elektrika 8/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,55 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | elektrika 8/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -35,04 € | 08.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | spotr. materiál na vyučovací proces - VYT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 129,58 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/22 | tablet Samsung Galaxy Tab A8 do ŠJ 1ks, spotr. mat k napojeniu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 223,90 € | 07.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | učebnice pre žiakov SJL 1. časť FA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 594,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 35,75 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 891,81 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | plyn škola 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | plyn ŠJ 9/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | učebnice pre žiakov - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 1 825,20 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | výkon zodpovednej osoby 9/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 8/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 139,75 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |