Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0075/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 053,41 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 175,04 € 03.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 mobilné služby 10/2021 ŠJ, škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,38 € 03.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 plyn ŠJ 11/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 plyn škola 11/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o. 44913575 160,00 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 výkon zodpovednej osoby 11/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 farebný regál Kington 02 - 3ks Gymnázium Grösslingová 17337101 MOB Interier s.r.o. 44948271 454,90 € 29.10.2021 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0239/21 ochranné pomocky, testy Ag Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROSUM SK, s.r.o. 53581580 1 245,00 € 28.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 oprava vonkajšieho fasádneho svetla pri vchode do budovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Adam Dobrovič 44814496 30,00 € 26.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0073/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 44,00 € 26.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 26.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 revízia el. spotrebičov škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Martin Csomor 46378227 1 216,00 € 25.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0072/21 Oprava plynovej panvice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Erich Zinnbauer 32104561 133,07 € 25.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0074/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 227,12 € 25.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 578,68 € 22.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0071/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 25,94 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0070/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 T-613, s.r.o. 36347973 255,84 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0067/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 892,82 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0066/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 207,80 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0069/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 3 314,97 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0068/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 879,84 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFCM/0013/21 konverzačné karty PK ANJ - učebné pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Europejski Instytut Rozwoju 061693524 68,84 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFCM/0012/21 učebnice Geografie - 62 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet-Handel s.r.o. 24141828 528,35 € 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 83,41 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 Epson lampa na projektor 1ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 190,80 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 456,70 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 kopírovací papier A4 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 57,60 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindström, s.r.o. 35742364 20,35 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra