Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/23 | dobropis k DF 302/22 - vrátenie tovaru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | -419,16 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,92 € | 18.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 503,22 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/23 | visiace zámky 16 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 46,94 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 532,08 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 625,68 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | oprava kúrenia - havarijný stav | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 1 097,09 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 75,18 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | školské lavice 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 2 340,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 076,15 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | kancelárske potreby škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 868,24 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | bioodpad 1/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 149,04 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 71,16 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,30 € | 10.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 293,04 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 469,70 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | dierované profili 6ks - spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BB-TECHNIK s.r.o. | 36632511 | 119,94 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | revízia plynu a plynových zariadení škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | telekom 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | elektrika 1/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 537,31 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | elektrika 1/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 878,09 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | teplo 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 329,29 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/23 | ubytovanie ZPC 9.2.-10.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fykos, z.s. | 17846733 | 21,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 217,80 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,75 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | mobilné služby 1/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,24 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 356,60 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | výkon zodpovednej osoby 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |