Faktúry
Počet záznamov: 4204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/23 | výmena tonerov CF380X za CF283A 83A 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | -42,40 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | učebnice SJL pre učiteľov 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 60,50 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | toner 3ks CF380X | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 87,30 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy 16.3.2023-18.3.2023 - Modra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3 art, s.r.o. | 35825910 | 3 675,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | roll up banner 1ks - stužková | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 304,51 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 962,79 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/23 | sedačka hnedá zamatová NIMES 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Beliani (DE) GmbH | CHE114825869 | 3 719,88 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 682,03 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | čistiace prostriedky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 771,74 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 938,57 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 320,56 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 500,92 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | umývanie okien v priestoroch schodiska a telocvični - výškové práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Burpees s.r.o. | 50498193 | 1 750,00 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | technická prehliadka športovísk, servis/oprava strojov v posilňovni, revízna správa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AVservis - PaedDr. Andrej Výboh, PhD. | 41183479 | 1 310,00 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | učebnice ANJ - učiteľské sady | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 154,26 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | káblova lišta 7x200cm, 17ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 942,48 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | koncentrát mydlovej peny Best Foam Mild 1l 26ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 203,74 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | vyúčtovacia faktúra LVVK 27.2.23-3.3.23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 4 725,00 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | vyúčtovacia faktúra LVVK 27.2.23-3.3.23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 2 766,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | telekomunikačné služby 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,10 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 741,84 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 986,15 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | preddavok elektrika 3/2023 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 77,74 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | učebnice pre učiteľov BIO, CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 224,30 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | umývací prostriedok do čistiaceho stroja 40l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 186,72 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | volejbalové stĺpy s uchytením na stenu 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 408,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | oprava konvektomatu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 180,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |