Faktúry
Počet záznamov: 4204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/23 | plyn byt 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | plyn škola 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | plyn ŠJ 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 769,88 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 749,04 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | výkon zodpovednej osoby 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 800,28 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 259,68 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | umývadlový sifón 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 70,74 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 960,03 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 788,51 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 27.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,20 € | 26.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 369,60 € | 25.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 134,59 € | 25.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 575,53 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 974,40 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 597,96 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | občerstvenie na Deň učiteľov 28.3.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 264,01 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 882,75 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 44,88 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 854,44 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 696,85 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 114,70 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | licenca -software VEMA 4/23-3/24 (rekreačné poukazy) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 150,72 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné služby 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,23 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | teplo 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -55,79 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | bioodpad 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |