Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0008/23 | spotrebný materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 944,88 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | učebnice pre učiteľov PK MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. | 45930546 | 550,32 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 327,12 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | výmena interierového osvetlenia v telocvični a úprava osvetlenia v 2 triedach | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 7 658,04 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | odstránenie nedostatkov po revízií elektrických zariadení a elektroinštalácie - práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 230V s.r.o. | 47095610 | 442,50 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | spotrebný materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 471,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | odstránenie nedostatkov po revízií elektrických zariadení a elektroinštalácie - materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EXACTAMENTE s.r.o. | 45650217 | 330,82 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | oprava po zatečení v malej telocvični a posilňovni a vytvorenie priečky v šatni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPETT SK s.r.o. | 54134218 | 2 544,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martin Gambaľ | 41549759 | 227,63 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | pristavenie veľkokapacitného kontajnéra + odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 1 080,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | toner HP CF283A 2x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 44,90 € | 27.03.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | oprava plynového kotla Lotus BI 150G | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 156,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 329,88 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 424,30 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 110,76 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 942,63 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 986,93 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | infrasauna Delux Carbon Antwerpen Extra Plus 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SAUNA WORLD, s.r.o. | 53906527 | 1 649,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | keramické tabule magnetické do tried 2ks (120x240 a 120x180) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 430,80 € | 24.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 489,31 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | nádoby na zachytávanie dažďovej vody - Amfory 600l (8ks) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 5 688,80 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | výmena tonerov CF380X za CF283A 83A 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | -42,40 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | učebnice SJL pre učiteľov 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 60,50 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | toner 3ks CF380X | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 87,30 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy 16.3.2023-18.3.2023 - Modra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3 art, s.r.o. | 35825910 | 3 675,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | roll up banner 1ks - stužková | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 304,51 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 962,79 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/23 | sedačka hnedá zamatová NIMES 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Beliani (DE) GmbH | CHE114825869 | 3 719,88 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |