Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0258/22 elektrika byt-škola 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 mobilné služby 10/2022 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 80,23 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 toner HP CF283A 2x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 45,70 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 workshop - školská psychologička 9.2.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka 45744955 90,00 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 preambula - 4ks PVC doska 60x60x0,2 Gymnázium Grösslingová 17337101 Obchod – SVK, s.r.o. 47175397 72,36 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 výkon zodpovednej osoby 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0129/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 590,64 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0128/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 889,53 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0127/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 455,28 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0126/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 211,20 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0125/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 633,60 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0130/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 46,95 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 plyn ŠJ 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 plyn škola 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2022, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 526,67 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 vymaľovanie a vyspravenie stien v priestoroch budovy Gymnázium Grösslingová 17337101 P&T Projekt-real, s.r.o. 36281263 1 370,00 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 plyn škola 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,00 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 oprava vnútorných priestorov na prízemí budovy Gymnázium Grösslingová 17337101 P&T Projekt-real, s.r.o. 36281263 1 893,00 € 28.10.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0124/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 13,65 € 25.10.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 vyúčtovacia faktúra elektrická energia 8.9.22-16.10.22 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 58,42 € 24.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 plyn 12.10-31.10.2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,00 € 21.10.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0123/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 243,28 € 21.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFSJ/0122/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 297,00 € 21.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 535,79 € 21.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 vstupenky na Ekotopfilm 29.9.2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 MFF Eko, s.r.o. 35955872 192,00 € 21.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFCM/0008/22 laserové ukazovátka 20ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ZELdelivery s.r.o. 04852079 166,88 € 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 overovanie presnosti váh v ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský metrologický ústav 30810701 117,00 € 19.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFSJ/0120/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 33,78 € 19.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFSJ/0119/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 16,38 € 19.10.2022 01.11.2022 Faktúra