Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 45,50 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | mobilné zariadenie Xiaomi Redmi Note 12S - 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,04 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť (lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 79,60 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 500,28 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | koncentrát mydlovej peny Best Foam Mild 1l 36ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 282,10 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 523,66 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | učebnice pre žiakov FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 190,08 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | učebnice pre učiteľa do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 293,04 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | učebnice pre žiakov - limitka 238 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 548,22 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | seminár mzdová účtovníčka 21.9.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 745,33 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 273,07 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 417,01 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,14 € | 21.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - VYT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 293,33 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,37 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | servis počítadla na bleskozvode | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 85,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | revízia elekt. spotrebičov, núdz. osvetlenia a bleskozvodu v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 580,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | elektrika 8/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -148,34 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | elektrika 8/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -306,32 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | učebnica do PK bilingvál - geografia pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 14,19 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | PK NEJ kódy pre učebnice online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 30,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 158,93 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,80 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | učebnice pre učiteľov PK NEJ + kódy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 233,64 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | učebnice pre učiteľa PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 129,43 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | učebnice ANJ - pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 454,33 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | drobné kuchynské potreby do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 5 579,83 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | 2x toner do Kyocera tlačiarne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 106,00 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | telekomunikačné služby 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,56 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |