Faktúry
Počet záznamov: 3556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/23 | káblova lišta 7x200cm, 17ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 942,48 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | koncentrát mydlovej peny Best Foam Mild 1l 26ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 203,74 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | vyúčtovacia faktúra LVVK 27.2.23-3.3.23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 4 725,00 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | vyúčtovacia faktúra LVVK 27.2.23-3.3.23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 2 766,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | telekomunikačné služby 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,10 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 741,84 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 986,15 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | preddavok elektrika 3/2023 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 77,74 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | učebnice pre učiteľov BIO, CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 224,30 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | umývací prostriedok do čistiaceho stroja 40l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 186,72 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | volejbalové stĺpy s uchytením na stenu 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 408,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | oprava konvektomatu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 180,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 878,55 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/23 | odvlhčovač vzduchu 1x Sinclair CFO-40P, 2x Rohnson R-9150 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CM Trade Via s.r.o. | 25510681 | 1 200,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Magio 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | bioodpad 12/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 196,80 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | venovacie dosky 150ks - chránená dielňa (knihárske práce) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 1 800,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | 16x notebook Acer TravelMate P2 (TMP215-53-34WT) - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 9 744,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | elektrika 2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,64 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | elektrika 2/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 447,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | teplo 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 931,47 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 98,10 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | bioodpad 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 140,76 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | aSc dochádzka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 299,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | mobilné služby 2/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,37 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 412,50 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Nákup potravín ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,05 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | dávkovač chladených nápojov 2x18l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dana Karková | 50676725 | 480,80 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 115,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |