Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/23 | elektrika 12/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,02 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | elektrika 12/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 65,60 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 280,76 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/23 | bioodpad 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 189,12 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0003/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 108,48 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 181,94 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/23 | teplo 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 088,66 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 01/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 23,10 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 12/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 360,44 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/23 | pranie a prenájom rohoží 12/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,58 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0028/23 | ROč. 397/23 technické pomôcky - lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 424,78 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | mobilné služby 12/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,86 € | 03.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/23 | nákup zariadenia (chladnička s mrazničkou) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 212,89 € | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | služby spojené s vyraďovaním dokumentov - archív | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 3 873,02 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 076,24 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,38 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 202,23 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | 4ks hemisferické kamery (c71 Indoor Comp Cam 4k), inštalácia, implementácia do súčasného kamerového systému | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 4 790,84 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | pingpongové rakety 15ks, penové lopty 6ks, pingpongové loptičky - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 292,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 516,48 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | spotr. materiál na krúžková činnosť CHE - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 261,38 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 546,35 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | RO 397 - 2ks lego Spike Prime základná sada, 8ks lego Spike Prime doplnková sada, 8ks veľký motor, 8ks senzor farby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 2 538,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | seminár mzdová účtovníčka 18.12.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 986,65 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | tlač hlavičkového papiera 1000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 159,60 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | poskytnutá strava 5 učiteľom v rámci projektu Erasmus + 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 76,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |