Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/24 | mobilné služby 2/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,52 € | 03.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | elektrika 3/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 01.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | plyn ŠJ 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | plyn byt 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | plyn škola 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | výkon zodpovednej osoby 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 551,50 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | inovačné vzdelávanie pre zamestnancov "Inklúžia podporujúca komunikáciu - Nenásilná komunikácia" - "POO-profesijný rozvoj" Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie, kód: 07R02-20-MO3 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 2 280,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 309,37 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 413,10 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 545,88 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,87 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť (súčiastky robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 165,24 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 694,07 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 285,76 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 200,64 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/24 | Oprava mrazničiek Electrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 285,60 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 392,41 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 289,02 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 458,13 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 170,25 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 411,48 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | zabezpečenie stravovania / konferenčný balíček - Inovačné vzdelávanie zamestnancov 14.3. - 17.3.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 1 216,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | plyn 1,2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | dobropis plyn 2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | dobropis plyn 1/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 777,70 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 554,40 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 937,90 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |